I. Как агентство обрабатываетВозврат НДСПолный процесс?

Профессиональные агенства по обработке экспортных налоговых возвратов включают пять ключевых шагов:

• Этап проверки квалификаций：Проверка права предприятия на экспортную деятельность, регистрация кодов таможни, квалификация общих налогоплательщиков по НДС
• Этап подготовки документов：
  • Проверка таможенной декларации, налогового счета на добавленную стоимость, иностранной валютыПоступление валютной выручкиКонсистентность информации трех документов憑證
  • Изготовление спецификации экспортных товаров и декларации на возвращение налогов
• Фаза системной декларации：Предоставить электронные данные через ?единое окно? международной торговли или систему ?Золотой налог 3?
• Этап налогового аудита：помощь в ответе на запросы и проверках налоговых органов (в 2025 году покрытие электронных запросов достигло 95%)
• Фаза возврата средств：Отслеживание поступления сумм возврата налогов, средний срок сокращен до 45 рабочих дней

2. Как правильно рассчитывать плату за агентские услуги?

Основные модели тарификации агентов в 2025 году демонстрируют три основных характеристики:

• Базовая стоимость услуг：Взимается по ставке 0,8%-1,5% от суммы налогового возврата (минимальная сумма за один платеж — 500 yuan)
• Плата за дополнительные услуги：
  • Обработка аномальных документов: 800-2000 юаней за документ
  • 應(yīng)對(duì)稅務(wù)核查：1500元/次起
• Режим условного вознаграждения：Успешное восстановление исторических возвратных налоговых сумм осуществляется с разделением в размере 15%-30%

Необходимо остерегаться предложений по ценам ниже рыночных на 50%, так как они могут содержать риск нарушений, таких как выдача ложных счетов-фактур.

III. Какие потенциальные риски нужно учитывать при выборе агентства?

• Риск квалификации：Проверка агентства "ПротивВнешняя торговля"易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》及A類報(bào)關(guān)資質(zhì)"
• Риск данных：требуется подписать соглашение о конфиденциальности, в котором четко определяется область применения данных для таможенного декларирования
• Риск несоблюдения нормативных требований：Проверка наличия записей о административных санкциях за последние три года (можно проверить на официальном сайте "Кредит Китай").
• Финансовый риск：Подтверждение соглашения о регулировании третьими сторонами средств на агентском счете

IV. Какие новые изменения будут в политике возврата экспортных налогов в 2025 году?

Три ?ángные внимания изменения политики в текущем году:

• E-commerceB2B прямая экспорт (режим 9710) ставка возврата налогов повышена на 2 процентных пункта
• Ключевые отрасли (напримерНовая энергетика設(shè)備）實(shí)行?немедленное заявление и немедленное возмещение? пилотный проект
• В материалы для регистрации на получение налогового возврата добавлен документ ?Свидетельство о соответствии экологическим стандартам выбросов углерода?.

Рекомендуется регулярно входить на официальный сайт Государственного налогового администрации для ознакомления с самыми новыми объявлениями.

Пятый, какие основные документы нужны для оформления налогового возврата через посредника?

• Базовые документы：
  • Специальный счет-фактура по налогу на добавленную стоимость с печатью организации (лист для вычета)
  • БанкКонвертация валютыЧек об оплате (для расчетов в китайских юанях за границей необходимо приложить пояснение)
• Специальный файл：
  • Морские перевозкиКопия накладной (применяется для условий FOB)
  • Сертификат о происхождении товараМин (требуется предоставить для получения льготной налоговой ставки)
• Требования к срокам：Все документы должны быть представлены до срока подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель года, следующего за годом экспорта

Шестое: Как оценить профессиональные компетенции агентства?

Рекомендуется оценивать по трем измерениям:

• Скорость отклика：Период проверки документов ≤ 3 рабочих дня считаться высоким стандартом
• Точность декларации：Процент однократного прохождения декларации на возврат налогов должен превышать 98%
• Контроль рисков：проверить, обладает ли используемая им система интеллектуального проверки документов функцией искусственного интеллекта для раннего предупреждения рисков

Можно потребовать от агентства предоставления статистических отчетов о клиентском сервисе за последние 6 месяцев.

7. Как обрабатывать споры по возврату налогов в процессе представительства?

Предлагается внедрить трехуровневый механизм реагирования:

• Первичная обработка：Профессиональная команда агентства занимается исправлением и дополнением материалов
• Средняя обработка：Объединенная бухгалтерская фирма выпустила специальный аудиторский отчет
• Расширенная обработка：Запустить процедуру налогового административного обжалования (должно быть подано в течение 60 дней)

Данные 2025 года показывают, что профессиональное представительство может сократить сроки разрешения споров на 40%.

Восемь、Как отличаются агенты по возврату налогов для разных способов торговли?

• Обычная торговля：Необходимо предоставить полный цепочку счетов-фактур с НДС
• Таможенная обработка：Требуется дополнительно представить документ об аннулировании "Руководства по обработке торговли"
• Рыночные закупки：Применяется режим 1039, агент должен обладать возможностью интеграции с комплексной сервисной платформой
• E-commerce：Требуется, чтобы агент был знаком с технологией сопоставления данных зарубежных складов

IX. Какие изменения в агентских услугах привносит электронное подача документов?

Три основных изменения, которые принесёт цифровая трансформация в 2025 году:

• Проверка счетов-фактур на блокчейне повышает эффективность проверки документов на 70%
• Интеллектуальный робот по возврату налогов обеспечивает проверку статуса 7×24 часа
• Модель риск-управления на основе больших данных снижает уровень ошибок при подаче заявлений до менее 0,3%.

X. Как выбрать между самостоятельным оформлением и доверительным представительством?

Рекомендуется ознакомиться со следующей моделью принятия решений:

• Подходит для самостоятельного оформления：
  • Годовой объем экспорта < 2 млн юаней
  • Единая и стабильная ставка возврата налогов на товары
  • Имеет штатных финансовых специалистов
• Рекомендуется поручить доверие агенту：
  • Совмещенное ведение бизнеса с использованием различных торговых методов
  • 涉及跨關(guān)區(qū)業(yè)務(wù): касается бизнеса между разными таможенными районами
  • Среднемесячный сумма возврата налогов > 100 000 yuan